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省地防所不断完善内控制度建设，提升内控管理工作水平（加强内部防控）

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行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为了全面反映我所内部控制制度建立与实施情况，深入推进行政事业单位内部控制体系建设，按照陕西省财政厅及省卫健委下发的通知要求，近日我所认真组织开展了2021年度内部控制基础性评价工作，完成自查并认真撰写了内控自评工作报告。

一、强化组织领导，扎实活动开展。

为保证内控工作的顺利开展，我所成立了内部控制工作领导小组，由所长负总责，全面领导和推进内控规范实施工作，所内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室，由办公室主任兼任主任，具体负责起草内控工作实施方案及组织开展日常内控指导、督促、检查等工作。

二、各部门密切配合，认真梳理压实责任。

单位内控是一个复杂体系，工作涉及预算、采购、资产等各项经济业务。在此次内控自评活动开展中，各业务相关科室按照内控评价指标认真梳理了内部控制的流程、主要风险管控点、内控制度执行情况，总结了内控工作的经验做法，反思了内部控制中存在的问题，明确了下一步内部控制建设的重点和改进方向。

三、完善制度建设，不断提升内控制度执行力。

通过开展内控基础性评价工作，明确了单位内部控制的基本要求和重点内容；同时针对内控中存在的不足和薄弱环节，修改和完善了相应制度，建立健全了内部控制制度体系，以内部管理制度为依托，通过强化执行力度，逐步实现了对各项业务有效的相互制衡、激励机制，实现了内部控制的常态化，进一步提高了单位内控制度执行力。

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