风险管理之仓储内控风险（仓储风险管控有哪些）-科研云

风险管理之仓储内控风险（仓储风险管控有哪些）

投稿用户 • 2024年1月27日 am11:06 • 科研百科 • 阅读 62

风险是指不确定性对目标的影响，在风险管理中，风险是对伤害的一种综合衡量，包括伤害发生概率和严重程度。风险具有客观性、普遍性、损害性、突发性等特征。

项目

主要诱因

管控要点

盗窃货物

1、物流外来人员较多存在不确定风险
2、合作商进库房工作图方便，不按流程申请进入
3、可直接变现的物品未规范管理

1、园区外围周界管理，报警、视频、地面实时联动，入侵告警时在屏幕上实时显示异常告警位置；
2、库区内实时监控：园区内视频巡逻: 视频监控与地面联动通过自动切换巡逻视频
3、库区内实时监控:库内外视频全覆盖实时监控，异常问题可随时调取查看视频.

设施失效

1、安检设施灵敏度失效
2、门禁权限清理不及时
3、监管设施未有效运行

1、灵敏度测试: 月度对安检设施进行灵敏度测试与检查
2、权限管理: 智能人脸间机权限月度梳理安检改善: 对外来人员进入进行专项改善，
3、人脸识别进出
4、专项改产

监管失效

1、新员工安检岗位职责履行不到位，如晒觉、安检扫描不规范
2、业务监管执行未落实

1、压力测试: 对安检流程关键节点进行压力测试，如出门管控、权限管控、物业周职形成威慑;
2、物业监管: 季度组织物业进行联席会议
3、沟通问题解决问题;
4、监控回溯: 对各出入口业务运作状况、现场安检岗位职责履行情进行录像回放

风险识别不足

1、新员工、调岗员工岗位如识掌握不足
2、新业务或业务变化后未及时审视风验及识别不足

1、专项活动开展: 开展BCG/法制知识提升/这样做不会错等活动，进行广泛传播，使部门内控氛围得到提升。
2、案例/内控知识学习，月度开展案例/内控知识学习，提升全员内控风脸意识。
3、月度组织案例/内控知识学习，提升全员风险认知能力，对新员工要进行针对性培训。
4、学习活动开展
5、BCG/法制知识提升

风险管理之仓储内控风险（仓储风险管控有哪些）

风险管理是指导和控制某一组织与风险相关问题的协调活动。风险管理通过分析不确定性及其对目标的影响，采取相应的措施，为组织的运行和决策及有效应对各类突发事件提供支持。风险管理适用于组织的生命周期及其任何阶段。风险管理包括风险管理框架、风险管理方针、风险管理计划、风险管理组织实施等。

风险管理之仓储内控风险（仓储风险管控有哪些）

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